学校安全和后勤保障管理办公室2020年度部门决算公开说明
目录
一、部门职责
二、机构设置
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
四、2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件（公开的决算表格）
一、部门职责
市校安办的主要职能是：负责学校安全管理，承担学生安全、食品卫生安全、交通安全、学校消防安全、流行性疾病和传染性疾病的防控；负责学校后勤保障与管理，指导中小学校和中职学校的后勤改革，推进学校后勤服务产业化；负责素质教育基地、劳动实践基地和农村寄宿制学校学生蔬菜副食基地建设等工作；负责学校“洁、绿、亮、美”工作；负责学校风险分散和风险转移工作；负责大宗物资采购；负责学校节能减排工作等。
二、机构设置
黄石市学校安全和后勤保障管理办公室是全额拨款事业单位。
编制数10名。行政正职职数1名，副职2名，专业技术人员8名。实际在岗人员9名，离休人员1名，退休人员15名。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
本年收入3222654.24元，与上年度增加6.47%；决算支出3623764.49元，与上年度增加53.10%，主要原因财政增加70万直属学校校园监控防控系统做本年收入与支出。一般非税收入拨款600000元，因疫情原因减少。一般公共预算财政支出3351387.79元，占总支出92.48%，其他教育管理事务支出272387.79元，占总支出7.52%。
（二）决算收入增减变化情况
一般公共预算财政拨款收入3222654.24元，比上年增加6.47%，主要增加了项目70万元。
（三）决算支出增减变化情况
一般公共预算财政支出3623764.49元，比上年增加53.10%，主要增加了项目70万元直属学校校园监控防控系统。
（四）财政拨款收入支出决算情况
一般公共预算财政拨款收入3222654.24元，占总收入100%，一般非税收入拨款600000元，占总收入18.61%。
一般公共预算财政支出3351387.79元，占总支出92.48%，
元，其他教育管理事务支出272387.79元，占总支出7.52%。
工资及福利支出2089564.52元，其中基本工资1047965.14元，津贴补贴85908.16元，奖金346502.50元，绩效工资195980元，职工基本医疗保险99108.77元，公务员医疗补助17274.10元，住房公积金175612元。职工基本养老保险费106734.52元，职业年金8894.56元，其他社会保障5584.77。
商品和服务支出524604.60元，其中办公费45389.48元，邮电费1792.96元，差旅费5392元，培训费14380元，劳务费349185.36元，工会经费21800元。福利费59405元，其他交通费用23044.80元。
对个人和家庭的补助309595.37元，其中离休费115912.60元，医疗费补助124682.776元，抚恤金54167.8，奖励金69000元。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况一般公共预算财政拨款支出3623764.49元，基本支出2923764.49元；其中：工资及福利支出2089564.52元，商品和服务支出524604.60元，对个人和家庭的补助309595.37元。
（六）“三公”经费支出情况1.“三公”经费支出情况：无支出。2.会议费支出情况：无支出。3.培训费支出情况：14380元，比上年减少。
（七）机关运行经费支出情况无。
（八）政府采购支出情况
2020年度政府采购支出总额71.28万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购服务支出70.5万元。
（九）国有资产占用情况
无。
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）。
四、2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。本年预算项目资金70万元，严格执行相关制度，没有超预算开支。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目支出严格执行预算收入和支出指标。
（三）绩效评级结果应用情况
加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
五、名词解释
六、附件（公开的决算表格）
（一）收入支出总表（见附表）
（二）收入预算总表（见附表）
（三）支出预算总表（见附表）
（四）财政拨款收支预算总表（见附表）
（五）一般公共预算支出表（见附表）
（六）一般公共预算基本支出（见附表）
（七）政府性基金预算支出表（见附表）
（八）财政拨款“三公经费支出表”（见附表）