市教育局机关(本级)2023年
部门预算公开目录
一、市教育局主要职责
二、市教育局机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
市教育局机关(本级)2023年
部门预算公开说明
一、黄石市教育局主要职责
(1)贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律、法规;拟订有关教育的地方规范性文件。
(2)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导协调全市各级各类学校的教育、教学改革。
(3)负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法与方案;会同市财政局编制全市教育系统经费预决算;统计并监督全市教育经费投入情况;负责全市教育信息统计、分析和发布;负责直属系统政府采购及财务核算工作;按有关规定管理对我市的教育援助、教育贷款;组织指导资助贫困家庭学生工作。
(4)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调;指导高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育;督促检查全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况;组织审定中等和初等学校的地方课程教材。负责组织选定中等和初等学校教材。
(5)指导全市的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作;组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作;承担教育督导的日常管理工作。
(6)统筹协调管理市属高等学校教育、成人教育、社会力量举办的高等教育工作;指导以就业为导向的职业教育的发展与改革工作;组织指导该类教育教学改革及评估工作。
(7)指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
(8)组织实施中等及其以下学校教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设;承担中小学教师继续教育工作;做好教师专业技术职务评审工作;指导全市教育系统人才队伍建设。
(9)会同上级招生部门管理全市的普通高校、成人高校、中等职业技术学校的招生考试工作;负责指导全市自学考试工作;参与拟订大中专毕业生就业政策措施，指导大中专学校开展毕业生就业创业工作。
(10)指导协调全市各级各类学校的布局调整，负责高中学校的设置、合并、撤销、变更的审核或申报工作;指导全市社会力量办学工作。
(11)组织指导全市教育系统对外交流与合作;负责全市有关教育方面的出国(出境)人员的审查、申报以及同国外和港澳台地区的教育交流工作。
(12)指导、协调全市中小学校安全和后勤保障工作以及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料装备工作。
(13)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长期规划; 组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查; 组织指导推广普通话、 普通话师资培训和测试工作。
(14)为大企业提供“直通车”服务。
(15)承办上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
黄石市教育局是全额拨款行政单位，职能科室9个:办公室、政策法规科(行政服务审批科)、计划财务审计科、基础教育科、高成职教科(市社会力量办学管理办公室)、教师管理科(市毕业生就业指导办公室、市语言文字工作委员会办公室)、体育卫生艺术科(团委)、市政府教育督导室办公室、政工科(工会)。纳入市教育局本级部门预算管理的单位还有非独算事业单位2个:黄石市学生资助中心、黄石市教师发展中心。
黄石市教育局核定编制46人，其中:行政编制28名，工勤编3人、事业编15人。财政核定实有人数72人，其中:在职34人、离休2人、退休34人、编内聘用2人。
三、预算收支及增减变化情况
(一)预算收支情况总体说明
2023年预算收支8838.91万元，其中基本支出预算1023.91万元，项目支出预算7815万元(项目支出中7000万元属挂市教育局，不下达指标)。2022年预算收支18464.08万元，其中基本支出预算649.08万元，项目支出预算17815万元。
(二)预算收支增减变化情况说明
2023年预算比2022年预算增加-9625.17万元、增幅-52.13%，其中基本支出增加374.83万元、增幅57.75%。
基本支出中:2023年工资福利预算699.55万元较上年461.02万元增加238.53万元、增幅51.74%;2023年对个人和家庭补助216.52万元较上年81.03万元增加135.49万元、增幅167.21%;2023年商品和服务支出107.84万元较上年107.03万元增加0.81万元、增幅0.76%。主要原因是2023年由于政策原因在职人员及离退休人员绩效奖金纳入单位预算。
项目支出2023年7815万元较上年17815万元增加-10000万元、增幅-56.13%。主要原因教育发展专项资金减少10000万元。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费——商品和服务支出107.84万元，具体项目为:基本支出日常公用支出84.61万元(其中:公务接待0.5万元，公务用车运行维护费4万元)，职工福利12.91万元，工会经费10.32万元。2022年机关运行经费——商品和服务支出107.03万元，具体项目为:基本支出日常公用支出84.47万元(其中:公务接待0.5万元，公务用车运行维护费4万元)，职工福利12.53万元，工会经费10.03万元。
2023年预算比2022年增加0.81万元、增幅0.76%。其中:日常公用经费增加0.14万元、增幅0.17%;职工福利费增加0.38万元、增幅3.03%;工会经费增加0.29万元、增幅2.89%。
机关运行经费增加的主要原因是工资调标形成职工福利费和工会经费增加。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出6.5万元，其中:因公出国出境费用0万元，公务用车购置和运行费用4万元(公务用车购置费0元，公务用车运行费4万元)，公务接待费2.5万元。2023年“三公”经费预算支出6.5万元，与上年持平，无增减变化。
2023年“三公”经费支出预算情况:
1、因公出国(境)费0万元，与上年持平，无增减变化;
2、公务接待费2.5万元，与上年持平，主要用于上级部门各类查检、调研，接待外地单位来我局进行学习考察等各类公务接待支出;
3、公务用车购置及运行维护费4万元，与上年持平。其中:公务用车运行维护费4万元，与上年持平，主要用于公务车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出;公务用车购置费0万元，与上年持平，我单位2022年、2023年均未购置公车，无增减。
六、政府性基金预算支出情况说明
2023年市教育局(本级)无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2023年市教育局(本级)无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算总额76.05万元。其中:货物类42.5万元、服务类33.55万元。
2022年政府采购预算47万元。其中:货物类11万元、服务类36万元。
2023年政府采购预算较上年增加29.05万元、增幅61.8%，其中:货物类增加31.5万元、增幅286.36%;服务类增加-2.45万元、增幅-6.81%。
九、国有资产占用情况
截止2022年12月31日，市教育局资产总额337.18万元，其中流动资产175.34万元、固定资产净值148.5万元、在建工程0万元、无形资产净值13.34万元。在使用一般公务用车1辆。固定资产中单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。净资产137.99万元。
2023年末资产较上年末274.93万元增加62.25万元，增幅22.64%。主要原因是2023年市教育局接收国产计算机、新购办公设备及新建停车棚等新增固定资产，其中原值增加91.29万元，增幅11.29%。
十、项目预算绩效情况
2023年市教育局本级一般公共预算项目3个共7815万元，其中:教育质量提升专项财政安排资金815万元，教育政策性配套专项财政安排资金2000万元，教育发展专项财政安排资金5000万元。编制项目绩效目标3个，项目绩效目标编制率100%。项目年度目标为提升教师素质和教育服务质量，按比例落实中央、省级专项资金及学生资助的市级配套部分，支持鼓励社会资本来我市投资兴办教育，支持黄石现代职业教育，发挥良好社会效益。
2023年市教育局机关对纳入本级预算安排的项目绩效目标实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
我单位将牢固树立“花钱必问效”的绩效理念，继续推进项目预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，完善项目绩效评价指标体系，扎实做好预算绩效目标执行情况开云(中国)监控，深入推进项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，推动我市教育质量整体水平的提升。
十一、其他需要说明的情况
根据市财政局关于批复2023年市直部门预算的通知(黄财预发[2023]14号)及市教育局关于批复2023年各直属学校(单位)部门预算的通知要求进行预算公开。无其他需要说明的情况。
十二、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)政府采购支出:指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
2023年1月30日